为了规范企业的原材料采购流程，确保生产活动的顺利进行，同时降低采购成本并提高效率，特制定本《原材料采购管理制度》。该制度适用于公司所有涉及原材料采购的相关部门及人员。

第一章 总则

第一条 本制度旨在明确原材料采购工作的基本原则、职责分工以及操作程序，以实现采购过程的透明化、规范化和高效化。

第二条 所有采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。

第三条 采购管理应遵循以下原则：

- 质量优先：选择符合公司产品质量要求的供应商；

- 成本控制：在保证质量的前提下，合理控制采购成本；

- 及时供应：确保原材料能够按时到达，满足生产需求；

- 公平公正：建立公开透明的竞争机制，避免暗箱操作。

第二章 采购流程

第四条 采购申请

- 各部门根据实际需要提交采购申请单，详细填写所需物资名称、规格型号、数量、预计到货时间等内容。

- 申请需经部门负责人审核签字后提交至采购部。

第五条 供应商筛选

- 采购部负责对潜在供应商进行评估，包括但不限于企业资质、生产能力、信誉度等方面。

- 对于重要或长期合作的供应商，还需实地考察其工厂环境、管理水平等。

第六条 订单签订

- 在确定供应商后，双方就价格、交货期等条款达成一致意见，并正式签订采购合同。

- 合同文本应由法律事务部门审查无误后再签署生效。

第七条 跟踪与验收

- 采购专员需全程跟踪订单执行情况，确保货物按约定时间送达指定地点。

- 到货时，由质量检验部门按照相关标准对产品进行检查验收；若发现质量问题，应及时反馈给供应商处理。

第八条 结算付款

- 经过验收合格的商品方可办理结算手续。

- 根据合同约定的方式支付款项，原则上采用银行转账形式完成交易。

第三章 监督与考核

第九条 内部监督

- 公司设立专门的内部审计小组，定期抽查采购记录，防止舞弊现象发生。

- 鼓励员工积极举报违规违纪行为，一经查实将给予奖励。

第十条 绩效考核

- 定期对采购人员的工作表现进行评价，包括但不限于采购成本节约率、供货及时性等因素。

- 对表现优秀的个人或团队予以表彰激励，对于存在严重失误者则采取相应惩罚措施。

第四章 附则

第十一条 本制度自发布之日起施行，解释权归企业管理层所有。

第十二条 如遇特殊情况需调整本制度条款，须经总经理办公会议讨论通过后方可实施。

以上即为我司关于原材料采购管理的具体规定，请全体同仁务必认真贯彻执行，共同维护公司的利益和发展！