为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅费用的合理使用与有效控制，提升财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本《公司员工差旅费报销制度（2019版）》。本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的国内或国际差旅活动。

一、适用范围

本制度适用于所有因公出差的员工，包括但不限于销售人员、技术人员、管理人员及其他因业务需要外出工作的人员。出差类型包括但不限于短期出差、长期派驻、会议交流、培训学习等。

二、差旅标准

1. 交通费用

- 员工出差应优先选择经济、安全的交通工具，如高铁、火车、飞机等。

- 乘坐飞机需经部门负责人审批，原则上不得乘坐头等舱或商务舱。

- 乘坐火车或长途汽车时，应选择硬卧或二等座，特殊情况需提前报批。

2. 住宿费用

- 住宿标准根据出差地点和级别设定，一般城市按不超过300元/天，一线城市不超过500元/天。

- 如遇特殊原因需超标准住宿，须提前申请并获得批准。

3. 餐饮补助

- 按照出差天数给予每日一定额度的餐饮补贴，标准为：国内出差每天80元，国际出差每天120元。

- 实际支出超出部分不予报销，不足部分不补发。

三、报销流程

1. 事前审批

- 员工出差前需填写《差旅申请表》，经部门负责人审核后提交至财务部备案。

- 特殊情况需提前报备，未经审批的差旅费用不予报销。

2. 费用报销

- 差旅结束后，员工应在5个工作日内整理好相关票据，填写《差旅费报销单》。

- 报销单需附上交通票、住宿发票、餐饮发票等原始凭证，并由部门负责人签字确认。

3. 审核与支付

- 财务部对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续。

- 报销款项将在审核通过后3个工作日内支付至员工指定账户。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或追究法律责任。

3. 本制度自发布之日起执行，解释权归公司财务部所有。

五、附则

本制度将根据公司发展和政策变化适时修订，具体调整以公司正式通知为准。

公司财务部

2019年X月X日