【办公用品采购制度范本规章制度】为进一步规范公司办公用品的采购流程，提高物资使用效率，降低运营成本，确保各项办公工作顺利开展，结合公司实际情况，特制定本《办公用品采购制度》。本制度适用于公司各部门在日常工作中所需的办公用品采购、领用及管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门在办公过程中所需的各种文具、耗材、设备配件等办公用品的采购与管理。包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印墨盒、办公设备等。

二、采购原则

1. 按需采购：根据实际需求合理申报，避免浪费。

2. 统一管理：由行政部或指定部门统一负责采购、发放和管理，确保资源合理配置。

3. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保价格合理、质量可靠。

4. 节约高效：倡导节能环保理念，优先选择环保型办公用品。

三、采购流程

1. 申请提交：各部门根据实际需要填写《办公用品申请单》，注明物品名称、数量、用途及预计使用时间，并经部门负责人签字确认。

2. 审批流程：申请单提交至行政部审核，由分管领导审批后方可进行采购。

3. 采购执行：行政部根据审批结果进行集中采购，必要时可采取比价方式确定供应商。

4. 验收发放：采购完成后，由行政部组织验收并登记入库，按需发放至各部门。

四、库存管理

1. 行政部应建立完善的办公用品库存台账，定期盘点，确保账物相符。

2. 对于易耗品实行限额管理，根据历史使用情况设定合理的领用额度。

3. 对于贵重办公设备或特殊用品，应单独登记，专人保管。

五、领用规定

1. 各部门员工需凭有效领用凭证领取办公用品，不得私自借用或挪用。

2. 领用时应填写《办公用品领用登记表》，注明领用人、领用时间及物品信息。

3. 对于超出正常用量的领用，需说明原因并经部门负责人批准。

六、监督与考核

1. 行政部定期对办公用品的使用情况进行抽查，发现问题及时纠正。

2. 对于浪费、滥用或违规操作的行为，将视情节轻重给予相应处理。

3. 将办公用品使用情况纳入部门绩效考核内容，鼓励节约使用。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，按照公司相关管理制度执行。

通过本制度的实施，旨在实现办公用品管理的规范化、制度化和科学化，为公司营造一个高效、有序、节约的工作环境。